부서에서 상품권을 나눠주는 일이 생기면 실무적으로 순서가 어떻게 잡히는지 궁금합니다. 저는 막연히 품의 올리고 승인 받고 나눠주면 끝인가 싶었는데, 중간에 대장 같은 걸 따로 만들어 관리해야 하는 건지 잘 몰라서요.
특히 증빙 쪽이 애매하게 느껴집니다. 지급 사유랑 대상자 명단 정도만 붙이면 되는지, 아니면 지급 목적이 복지인지 포상인지에 따라 결재선이나 서류가 달라지는지도 헷갈리고요. 나중에 감사나 결산 때 되짚어볼 수 있게 어디까지 남겨두는 게 보통인지도 감이 안 옵니다.
실무 해보신 분들은 이 흐름을 어떻게 정리해두시나요? 처음에 이 단계 안 챙기면 나중에 꼭 고생한다 싶은 지점이 있으면 알려주시면 좋겠습니다.
댓글 2
- 따뜻한겨울
저도 명확히 아는 건 아니지만, 보통은 품의 단계에서 지급 목적과 대상, 산정 근거를 미리 문장으로 남겨두는 게 나중에 되짚을 때 편하다고들 하더라고요. 수령 확인은 서명이든 전자결재든 개인별로 남겨두는 형태가 많은 것 같은데, 복지성인지 포상성인지에 따라 세무 처리가 갈릴 수 있어서 이 부분은 회사 회계팀 기준을 먼저 확인하시는 게 안전할 듯합니다. 혹시 사내에 이전에 같은 건으로 올라간 기안이 남아 있는지 찾아보셨을까요, 그게 제일 확실한 참고가 될 것 같아서요.
- 월급루팡탈출
회사마다 규정이 달라서 단정은 못 하겠지만, 보통은 품의에 목적과 대상 인원 기준을 적고 실제 수령 확인(서명이나 전자결재 기록)을 남기는 흐름으로 알고 있어요. 저희 쪽도 감사 때 "누가 받았는지"보다 "왜 이 사람이 받았는지"를 더 물어보는 분위기라, 목적이 복지냐 포상이냐를 처음부터 명확히 써두는 게 나중에 덜 고생하는 지점 같습니다. 세무 쪽 처리는 담당자마다 해석이 갈리는 부분이라 재무팀에 미리 확인하시는 게 안전해 보여요.